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岳阳市民政局2018年部门决算说明
编稿时间: 2019-09-02 10:26 来源: 市民政局
 

第一部分  岳阳市民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳市民政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  岳阳市民政局概况

一、主要职能:

(一)贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市救灾减灾、社会救助、行政区划、社会福利事业、慈善事业和福利彩票发行等民政事业发展规划并组织实施。

(二)负责全市优抚工作。负责申报和褒扬革命烈士工作;负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理;审核呈报全市国家行政机关工作人员评残工作;组织和指导全市拥军优属、拥政爱民工作;承担市“双拥”工作领导小组办公室的日常工作。

(三)拟订全市退役士兵、转业士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置政策并组织实施;指导军队离退休干部休养所、军队离退休干部服务管理中心(站)、军供站、军人接待站的建设与管理工作;落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇;指导全市军地两用人才的培训。

(四)组织协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;组织核查、统计、上报和发布灾情工作;筹措、管理和分配救灾款物并监督使用;组织指导救灾捐赠工作;组织救灾物资的储备和发放工作;指导灾民开展生产自救;会同有关部门组织实施农村危房改造;审批全市性社会福利募捐义演义卖等活动。

(五)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助和临时救助工作;负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设工作;负责城乡社会救助体系建设工作;拟订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序;负责农村优抚户和贫困户的扶持;负责管理和分配中央、省下拨的市级保障金。

(六)拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施;组织指导城乡社区建设和服务管理工作;推动村(居)务公开和基层民主政治建设;指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

(七)承担依法对全市社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督责任。

(八)负责推行婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作;承办涉港澳婚姻登记工作;负责国内收养登记工作;配合有关部门保护妇女儿童的合法权益;负责生活无着落人员救助管理站的建设和指导监督工作。

(九)拟订地名管理办法并组织实施;负责行政区域界线的勘定和管理工作;负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作;负责地名管理工作;组织建立、管理地名信息资料和档案。

(十)指导全市社会福利机构的建设和管理;指导孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;负责全市社会福利企业的认定审批;拟订社会福利生产的扶持保障政策;指导和监督社会福利资金的管理使用;组织指导社会捐助工作。

(十一)组织指导全市福利彩票发行工作;负责本级福利彩票公益金的管理和使用;指导监督全市福利彩票公益金的管理和使用。

(十二)负责指导全市革命老根据地的经济开发工作;负责分配全市革命老根据地的开发资金并监督其使用情况。

(十三)负责指导协调全市维护老年人权益保障的工作。

(十四)负责全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十五)负责全市民政事业经费和国有资产的管理工作;指导监督全市民政事业经费的管理使用;负责民政统计工作。

(十六)承办市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定,我局内设科室16个,所属单位10个,全部纳入2018年部门决算编制范围。

内设科室分别是

(一)办公室(法规与信访科)

(二)计划财务科(审计科)

(三)人事科(社会工作科)

(四)机关党委

(五)联合工会

(六)老龄工作科(市老龄工作委员会办公室)

(七)社会组织管理科(社会组织执法监察局、社会组织管理局)

(八)军队离退休干部管理办公室

(九)优抚科

(十) 双拥科(市双拥工作领导小组办公室)

(十一)复员退伍军人安置科

(十二)救灾科

(十三)社会事务科

(十四)社会福利和慈善事业促进科

(十五)基层政权和区划地名科

(十六)社会救助科(社会救助局)

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,岳阳市民政局属主管单位, 所属单位加局机关10个全部纳入2018年部门决算编制范围,二级预算单位包括:

1、岳阳市民政局本级;2、市军供站;3、市军干所;4、市福利院;5、市殡葬处;6、市康复医院;7、市救助管理站;8、市第二社会福利院;9、市儿童福利院;10、市烈士陵园管理中心。

第二部分 岳阳市民政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 岳阳市民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度总收入19,370.65万元、与2017年17,593.95万元相比,比上年增加1776.7万元,增加10.09%;2018年度总支出16368.13万元,与2017年总支出15,722.86万元相比,比上年增加645.27万元,增加,4.10%。是因为康复医院、社会福利院、二福利院的业务范围扩大,业务收入、支出相应增加了。

二、收入决算情况说明

2018年收入19,370.65万元,其中:一般公共预算拨款收入9683.87万元,比上年增加10.78%,占本年总收入57.9%(原因是民政10个单位人员工资增加,各项民政事业业务量增加);政府性基金预算财政拨款收入1531.9万元,比上年减少1.86%,占本年总收入7.91%(是福彩公益项目资金减少了,上年安排了项目的,本年就不再安排);事业收入6823.44万元,比上年增加1.34%。占本年总收入35.23%(是康复医院、社会福利院、二福利院的业务收入增加了);其他收入1331.44万元,比上年增加138.58%,占本年总收入6.87%(是财政将其他拨款都纳入预算拨款)。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16,368.13万元,其中:基本支出12,589.8万元,占本年总支出76.92%;项目支出3778.33万元,占本年总支出23.08%。

2018年支出16368.13万元,2017年支出15,722.86万元,相比2017年增加645.27万元。其中:一般公共服务支出447.14万元,上年一般公共服务支出12万元,比上年增加435.14万元,主要是局机关增加了“京港澳高速事故补助365万元、增资款及奖金19.6万元”。社会保障和就业支出2018年13725.38万元,2017年14192.75万元,比上年减少467.37万元,主要是局直单位的预算拨款相应减少,减少3.297%。医疗卫生与计划生育支出2018年709.5万元,2017年35万元,比上年增加674.5万元。城乡社区支出2018年0万元,2017年1.7万元,比上年1.7万元,减少100%。其他支出2018年1824.18万元,2017年1481.41万元,比上年增加342.77万元,增加23.14%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入11215.77万元(2017年度10302.81万元),比上年增加8.86%。其中:一般公共预算财政拨款收入9683.87万元(2017年度8741.81万元),比上年增加10.78%。政府性基金预算财政拨款收入1531.9万元(2017年度1561万元),比上年减少1.86%。

2018年度财政拨款总支出10412.84万元(2017年9746.23万元),比上年增加6.84%。其中:一般公共预算财政拨款支出8926.73万元(2017年8301.71万元),比上年增加7.53%。政府性基金预算财政拨款支出1486.11万元(2017年1444.52万元),比上年增加2.88%。

2018年度一般公共服务支出447.1万元(2017年12万元),比上年增加3625.83%;社会保障和就业支出7770.09万元(2017年8253.01万元),比上年减少5.85%;医疗卫生与计划生育支出709.5万元(2017年35万元),比上年增加1927.14%;城乡社区支出无(2017年1.7万元);其他支出1486.11(2017年1444.52万元),比上年增加2.88%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出8926.73万元,占本年支出合计的54.54%。与2017年度相比,比上年增加625万元,增加7.53%。主要原因是: 1、收入增加,支出也相应增加;2、原因是民政10个单位人员工资增加,各项民政事业业务增加)。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算拨款支出8926.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出447.14万元,占5.01%。社会保障和就业支出7770.09万元,占87.04%。医疗卫生与计划生育支出709.5万元,占7.95%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为7742.29万元,支出决算为8,926.73万元,完成年初预算的115.29%。支出决算大于年初预算的主要原因是是财政将其他拨款都纳入预算拨款,具体如下,其中:

按经济分类:工资福利支出3326.16万元,比上年增加13%。商品和服务支出1731.12万元,比上年增加9.48%。对个人和家庭的补助793.9万元,比上年增加6.98%。其他资本性支出414.75万元,比上年增加50.72%。项目支出2660.81万元,比上年减少3.59%。其中:工资福利支出204.74万元,上年无工资福利支出。商品和服务支出554.98万元,比上年减少12.61%。对个人和家庭的补助816.36万元,比上年增加12.19%。其他资本性支出32.42万元,比上年减少57.43%。对企业补助1052.31万元,比上年减少20.34%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市民政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6,265.92万元, 支出决算为8,926.73万元, 占总支出的70.19%。

其中:人员经费4,120.06万元,占基本支出的65.75%。主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费2,145.87万元,占基本支出的34.25%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为66.9万元,支出决算数为63.73万元,比成预算减少3.179万元,完成预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算数为63.73万元,具体情况如下:因公出国(境)费决算数为4.58万元,占7.19%。因公出国(境)1批次1人次。公务用车运行维护费决算数为44.09万元,占69.18%;公务用车购置费为0;公务用车保有量18辆,当年没有发生公务车辆购置,公务接待费决算数为15.06万元,占23.63%。公务接待188批次1873人次。2018年“三公”经费决算数比2017年64.27万元增加0.539万元,其中:因公出国(境)费比上年增加2.58万元,都是一批次1人,因去的地方不同,费用不同而增加;公务用车购置及运行维护费比上年增加10.09万元,公务用车购置费为0,公务用车运行维护费比上年增加10.09万元,是因为2017年的公务用车运行维护费未及时结算支付,转到了2018年支付,实际未增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金年初结转和结余361.69万元,2018年政府性基金本年收入1531.9万元,占本年收入合计的7.91%。比上年减少1.86%,本年支出1486.11万元,占本年支出合计的9.08%。比上年增加2.88%,基本支出590万元,比上年增加34.09%,项目支出896.11万元,比上年减少10.79%,年末结转和结余407.48万元,比上年增加12.66%。

九、预算绩效情况说明

严格按照预算绩效管理有关规定,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求,有效防止了超预算;认真学习了财经法规,严格执行了财经纪律,防止了违法违纪行为的发生,认真落实了有关资金要求。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年岳阳市民政局机关(事业)运行经费财政拨款决算493.67万元,比2017年增加290.65万元。

本年度政府采购计划采购总额56.1万元,其中:货物56.1万元;本年度政府采购实际采购总额53.57万元,其中:货物53.57万元。

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆18辆,单价50万元以上通用设备1台(套),年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人?

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

其他资本性支出:反映上述科目中未包括的资本性支出。

第五部分 附件

岳阳市民政局2018年决算公开表.xls

 
 
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