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岳阳市民政局2020年部门预算
编稿时间: 2020-02-02 10:12 来源: 市民政局
 

目  录 

第一部分  岳阳市民政局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  岳阳市民政局2020年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

三十一、一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类)

第一部分  岳阳市民政局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(一)制定全市民政事业中、长期发展规划和年度计划,研究制定全市民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施检查。(二)制定全市社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记和执法监督。(三)拟定全市社会救助政策、标准、统筹社会救助体系建设、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作;负责农村敬老院建设工作;负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。(四)、拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导组织城乡社区建设和服务管理,推动村(居)务公开和基层民主政治建设。(五)贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规;落实全国地名工作规划;承担本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作;推行地名标准化、规范化;设置地名标志;管理地名档案;完成国家其他地名工作任务;负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作;负责全市法定行政区划界线争议的调查和处理工作。(六)贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬服务机构管理工作;指导生活无着流浪乞讨人员救助站管理站的建设,协调跨省及跨市州的生活无着流浪乞讨人员救助工作。(七)制定全市社会福利事业发展规划;指导全市社会福利机构的建设和管理;拟定社会福利企业认定标准和扶持政策;指导老年人、残疾人等特殊群里的权益保障工作;统筹推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展;拟定福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用;组织拟定促进慈善事业发展规划、政策;组织、指导社会捐助工作。(八)拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准,负责实施收养方面的法律、法规,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。(九)会同有关部门按拟定全市社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导全市基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。(十)负责全市民政事业经费的管理、审计和监督;负责民政统计工作。(十一)完成市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编委核定,我局内设科室12个,所属事业单位6个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是

(一)办公室(信访科)

(二)规划财务科

(三)政策法规科

(四)社会组织管理科(社会组织执法监察局、对外称岳阳市社会组织管理局)

(五)社会救助科(对外称岳阳市社会救助局)

(六)社会事务科

(七)基层政权和区划地名科

(八)慈善事业促进和社会工作科

(九)养老服务科

(十)儿童福利科

(十一)机关党委

(十二)离退休人员管理服务科(人事科)

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、岳阳市民政局机关

2、岳阳市市福利院

3、岳阳市市第二社会福利院

4、岳阳市市康复医院

5、岳阳市市儿童福利院

6、岳阳市市殡葬执法支队

7、岳阳市市救助管理站

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局机关预算和所属局直预算单位在内的汇总情况。本系统2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算:2020年年初预算总4120.81万元,其中,一般公共预算拨3620.81万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入预算管理的非税收入拨款524.5万元,上级补助收入500万元,其他收入0万元。收入总数较去年减少1802.17万元(2019年5922.98万元,2020年4120.81万元),主要是:1、工资福利支出减少603.85万元(2019年3135.67万元, 2020年2531.82万元),2、一般商品和服务支出减少358.36万元(2019年1245.38万元2020年887.02万元),3、对个人和家庭的补助减少196.08万元(2019年231.05万元,2020年34.97万元)(机关事业单位改革,部分二级机构及科室划转:市军干所、市军供站、市烈士陵园三个预算单位,优抚科、安置办、军休办、双拥科四个科室划转市退役军人事务管理局;救灾科划转应急管理局,老龄科划转市卫计委,医疗救助划转市医保局),4、项目支出减少818.93万元(2019年1310.88万元,2020年491.95万元,原因同上)。

(二)支出预算:2020年年初预算数4120.81万元,其中,社会保障和就业支出3702.91万元,医疗卫生与计划生育支出174.7万元,住房保障支出243.2万元。支出较去年减少1802.17万元,主要是其中:工资福利支出2019年3135.67万元,2020年2706.87万元,较去年减少428.8万元;一般商品服务支出,2019年1245.38万元2020年887.02万元,较去年减少358.36万元;对个人和家庭的补助支出2019年231.05万元,2020年34.97万元,较去年减少196.08万元;专项商品服务支出2019年1240.58万元,2020年425.35万元,较去年减少815.23万元;基本建设和其他支出2019年70.3万元,2020其他支出66.6万元,较去年减少3.7万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)3620.81万元,具体安排如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为3128.86万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为491.95万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:支出425.35万元,主要用于专项业务费等方面;其他支出66.6万元,主要用于其他资本支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2020年局本级、市救助管理站、市殡葬管理处、3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款180.04万元,比2019年预算226.43万元减少46.39万元,下降25.76%。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算213.26万元,其中:公务接待费100.86万元、公务用车购置及运行维护费80万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费80万元),其他交通工具购置0万元,,其他交通费用24.3万元,因公出国(境)费8.1万元。2020年“三公”经费预算较上年减少31.38万元,主要原因是:一是公务接待费预算比上年减少6.4万元,降低5.9%,原因是进一步加强接待费管理。主要措施是对公务接待地点、标准等有关事项更加详尽地予以明确、规定;其二,公务用车运行费预算比上年减少16.38万元,降低16.99%,原因是进一步加强公务用车管理。

(三)政府采购情况

2020年岳阳市民政各单位政府采购预算总额285万元,其中,政府采购货物预算165万元,政府采购服务预算120万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年1月,岳阳市民政局所属各预算单位共有车辆9辆,其中一般公务用车1辆,其他业务用车8辆。没有单位价值在200万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年项目支出年初预算数为491.95万元,主要绩效目标如下:1、床位费150万元,老小生活费66.6万,保障老小生活需要,同时保障福利院正常运转;2、儿童福利生活费39.6万,为保障住院儿童生活用,也让住院儿童的生活费有保障;3、第二社会福利院非税收入成本121.5万、三无人员生活补助9万,保障住院老人生活需要和正常运行;4、民政局机关非税收入成本11.1万元,是门面租金的税金;行政区划联检工作经费1万元;殡葬执法支队殡葬执法专项经费36万元,为殡葬改革提供保障,更好的推进惠民殡葬;、康复医院流浪精神病人住院补助9.9万元,非税收入征收成本100万元,作为医疗收入返还,保障医院的有序运行;救助管理站流浪乞讨人员救助专项经费33.3万元,保障将救助工作落到实处;儿童福利院非税征收成本9.75万元。以上为各单位专项工作经费,保障各项民政专项工作按时按要求完成。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 
 
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