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岳阳市民政局2019年度部门决算
编稿时间: 2020-09-30 10:25 来源: 市民政局
 

目 录

第一部分岳阳市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  岳阳市民政局概况

一、部门职责

(一)制定全市民政事业中、长期发展规划和年度计划,研究制定全市民政工作有关政策,规章的实施细则与办法并负责组织实施检查。

(二)制定全市社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记和执法监督。

(三)拟定全市社会救助政策、标准、统筹社会救助体系建设、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作;负责农村敬老院建设工作;负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。

(四)拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导组织城乡社区建设和服务管理:推动村居务公开和基层民主政治建设。

(五)贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规;落实全国地名工作规划;承担本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作;推行地名标准化、规范化;设置地名标志;管理地名档案;完成国家其他其他地名工作任务;负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作;负责全市法定行政区划界线争议的调查和处理工作。

(六)贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬服务机构管理工作;指导生活无着流浪乞讨人员救助站管理站的建设,协调跨省及跨市州的生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(七)制定全市社会福利事业发展规划;指导全市社会福利机构的建设和管理;拟定社会福利企业认定标准和扶持政策;指导老年人、残疾人等特殊群里的权益保障工作;统筹推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展;拟定福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用;组织拟定促进慈善事业发展规划、政策;组织、指导社会捐助工作。

(八)拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准,负责实施收养方面的法律、法规,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(九)会同有关部门按拟定全市社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导全市基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

(十)负责全市民政事业经费的管理、审计和监督;负责民政统计工作。

(十一)完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据编委核定,我局内设科室12个,所属事业单位6个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是

(一)办公室(信访科)

(二)规划财务科

(三)政策法规科

(四)社会组织管理科(社会组织执法监察局、对外称岳阳市社会组织管理局)

(五)社会救助科(对外称岳阳市社会救助局)

(六)社会事务科

(七)基层政权和区划地名科

(八)慈善事业促进和社会工作科

(九)养老服务科

(十)儿童福利科

(十一)机关党委

(十二)离退休人员管理服务科(人事科)

岳阳市民政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:

1、岳阳市民政局本级

2、岳阳市福利院

3、岳阳市殡葬执法支队

4、岳阳市康复医院

5、岳阳市救助管理站

6、岳阳市第二社会福利院

7、岳阳市儿童福利院

第二部分 岳阳市民政局2019年度部门决算表(见附表)

第三部分 岳阳市民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计19,368.48万元,与2018年相比,收、支总计减少2232万元,减少10.33%。主要原因是机构改革部分局属二级机构、业务科室及人员划转到退役军人事务局等四个单位,同时相应的人员经费、业务经费收入划转,支出也减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15,860.56万元,其中:财政拨款收入7668.28万元,占48.35%。政府性基金预算财政拨款收入1199万元,占7.56%。事业收入6396.87万元,占40.33%。其他收入596.41万元,占3.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15,522.28万元,其中:基本支出11,193.58万元,占72.11%。项目支出4328.69万元,占27.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10873.28万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少2505万元,减少18.73%。主要原因是机构改革部分局属二级机构、业务科室及人员划转到退役军人事务局等四个单位,同时相应的人员经费、业务经费收入划转,支出也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出8141.57万元,占本年支出合计的52.45%。与2018年度相比,财政拨款支出减少785万元,减少8.8%,主要原因是机构改革部分局属二级机构、业务科室及人员划转到退役军人事务局等四个单位,同时相应的人员经费、业务经费收入划转,支出也减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8141.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出112.3万元,占1.38%;社会保障和就业(类)支出6624.37万元,占81.36%;卫生健康(类)支出563.5万元,占6.92%;灾害防治及应急管理(类)支出19.95万元,占0.25%;其他(类)支出1580.45万元,占19.41%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为4017.48万元,支出决算为8,141.57万元,完成年初预算的202.65%。其中:

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为112.3万元,决算数大于预算数的主要原因是该经费进入了财务局的大预算但是未进入本单位的年初预算。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4.4万元,支出决算为85.72万元,完成年初预算的1948.18%。决算数大于预算数的主要原因该经费进入了财务局的大预算但是未进入本单位的年初预算。 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。  社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为1370.85万元,支出决算为1525.1万元,完成年初预算的111.25%。决算数大于预算数的主要原因是 该经费进入了财务局的大预算但是未进入本单位的年初预算。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为32.26万元,支出决算为31.91万元,完成年初预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因是2019年年底部分离退休费用2020年年初发放。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为30.95万元,支出决算为30.95万元,完成年初预算的100%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为447.63万元,支出决算为360.41万元,完成年初预算的80.51%。决算数小于预算数的主要原因是2019年年底的养老保险应缴费用在2020年年初转账。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为89.03万元,决算数大于预算数的主要原因该经费进入了财务局的大预算但是未进入本单位的年初预算。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.47万元,决算数大于预算数的主要原因是该经费进入了财务局的大预算但是未进入本单位的年初预算。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),年初预算为0万元,支出决算为98.53万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费进入了财务局的大预算但是未进入本单位的年初预算。社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为168.89万元,支出决算为631.2万元。完成年初预算的373.73%,决算数大于预算数的主要原因是该经费是省指标下达、未进入本单位的年初预算。社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为59.28万元,支出决算为28万元,完成年初预算的47.23%。决算数小于预算数的主要原因是,因机构改革部分已进入本单位预算的资金由财政直接调出指标到相应的单位。社会保障和就业支出(类)社会福利事业单位(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为45.56万元,支出决算为151.38万元,完成年初预算的332.27%。决算数大于预算数的主要原因是 该经费部分是省指标下达未进入本单位的年初预算。社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为51.31万元,支出决算为22.27万元,完成年初预算的43.4%。决算数小于因机构改革部分预算资金由财政直接下指标到相应的单位。社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为7.99万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的100%。社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为229.3万元,决算数大于预算数的主要原因是该经费进入了财务局的大预算但是未进入本单位的年初预算。卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为57.75万元,决算数大于预算数的主要原因是该经费进入了财务局的大预算但是未进入本单位的年初预算。卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.7万元。决算数大于预算数的主要原因是 该经费进入了财务局的大预算但是未进入本单位的年初预算。卫生健康支出(类)计划生育事务(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.31万元,支出决算为33.31万元,完成年初预算的217.57%。决算数大于预算数的主要原因是该经费部分进入了财务局的大预算但是未进入本单位的年初预算。卫生健康支出(类)计划生育事务(款)事业单位医疗(项)。年初预算为139.67万元,支出决算为112.74万元,完成年初预算的80.72%。决算数小于预算数的主要原因是 因机构改革部分已进入本单位预算的资金由财政直接调出指标到相应的单位。卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为120万元,决算数大于预算数的主要原因是该经费进入了财务局的大预算但是未进入本单位的年初预算。卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是该经费进入了财务局的大预算但是未进入本单位的年初预算。卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为220万元,决算数大于预算数的主要原因是该经费进入了财务局的大预算但是未进入本单位的年初预算。灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.95万元,决算数大于预算数的主要原因是该经费进入了财务局的专项大预算但是未进入本单位的年初预算。其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为821.45万元,决算数大于预算数的主要原因是该经费进入了财务局的大预算但是未进入本单位的年初预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4,703.59万元,其中:人员经费3,157.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1,540.29万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.38万元,支出决算为41.66万元,完成预算的84.37%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算。与上年相比减少5万元,减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为34.62万元,支出决算为29.64万元,完成预算的85.62%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少15.64万元,减少32.77%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为14.76万元,支出决算为12.03万元,完成预算的81.5%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少3.03万元,减少20.13%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费决算29.64万元,占71.15%。公务接待费决算12.03万元,占28.88%。具体情况如下:

公务用车购置及运行费预算为34.62万元,支出决算为29.64万元,完成预算的85.62%,主要是继续加强公务用车管理,公务用车费用有所节约。其中:

公务用车运行支出29.64万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

公务接待费预算为14.76万元,支出决算为12.03万元,完成预算的81.5%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:

其他国内公务接待支出12.03万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市民政局2019年共接待国内公务接待批次137个、接待人次1333人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金年初结转和结余140.94万元,2019年政府性基金本年收入1199万元,占本年收入合计的7.56%。比上年减少21.73%,本年支出759万元,占本年支出合计的4.89%。比上年减少48.93%,基本支出305万元,比上年减少48.31%,项目支出454万元,比上年减少49.34%,年末结转和结余580.94万元,比上年增加42.57%。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

1、加强城市低保和农村低保资金发放,完成农村特困人员和临时救助人员资金发放工作;2、将困难残疾人和重度残疾人护理补贴落实到人;3、利用留存福彩资金发展养老服务业,实行养老资金专款专用,更新养老服务信息和管理数据;4、全面落实儿童关爱保护职责,切实维护孤弃、重病、流浪、留守、困境儿童的合法权益,充分发挥民政部门在儿童福利工作中的桥梁纽带作用;5、加强与其它单位的横向沟通,加强对县市区的督促指导,整合有效资源,在硬件建设、软件升级上凝聚更多合力。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年岳阳市民政局系统财政支出绩效评价自评报告.zip

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、2019年市辖六区所有城市低保对象1-6月月人均救助水平不低于330元,7-12月月人均救助水平不低于340元;已完成任务

2、2019年市辖六区所有农村低保对象1-6月月人均救助水平不低于185元,7-12月月人均救助水平不低于197元;已完成任务。

3、2019年市辖六区所有城市特困供养对象年标准不低于7800元,农村特困供养对象年标准不低于4901元;已完成任务。

4、慈善财政年初预算340万,已全部进行特困家庭的安老、扶孤、助学、助医、济困、赈灾支出。

5、新建、改扩建的社区办公用房能够满足基本运转需要。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

岳阳市民政局2019年机关运行经费支出472.3万元。比年初预算数增加236.9万元。增长100.64%,主要原因是:财政在单位预算外下拨了配套工作经费。

(二)政府采购支出情况

岳阳市民政局2019年度政府采购支出总额482.06万元,其中:政府采购货物支出255.06万元;政府采购工程支出227万元。  

(三)国有资产占有情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日,岳阳市民政局共有车辆16辆。其中:应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车7辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

(四)一般性支出情况

本部门2019年一般性支出决算共计1,036.44万元,其中:办公费64.51万元、印刷费22.71万元、咨询费15.5万元、水费7.88万元、电费66.79万元、邮电费13.41万元、取暖费0万元、物业管理费24.42万元、差旅费35.88万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费265.04万元、租赁费1.47万元、会议费5.59万元、培训费26.86万元、公务接待费12.03万元、被装购置费0万元、劳务费183.24万元、委托业务费148.05万元、公务用车运行维护费32.79万元、其他交通费用66.71万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置43.53万元、公务用车购置0万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出(类):是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、 级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的 岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基 本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离 休费、护理费和其他补贴。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退 休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退  役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

岳阳市民政局2019年度决算公开表.XLS


 
 
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