岳阳市民政局部门
2023年度单位预算
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市民政局贯彻落实党中央、省委和市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导，主要职责是：
（一）制定全市民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制定全市民政工作有关政策，规章的实施细则与办法并负责组织实施检查。
（二）制定全市社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记和执法监督。
（三）拟定全市社会救助政策、标准、统筹社会救助体系建设、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。
（四）拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导组织城乡社区建设和服务管理：推动村居务公开和基层民主政治建设。
（五）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；承担本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作；负责全市法定行政区划界线争议的调查和处理工作。
（六）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着流浪乞讨人员救助站管理站的建设，协调跨省及跨市州的生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（七）制定全市社会福利事业发展规划；指导全市社会福利机构的建设和管理；拟定社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群里的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展；拟定福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟定促进慈善事业发展规划、政策；组织、指导社会捐助工作。
（八）拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，负责实施收养方面的法律、法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（九）会同有关部门按拟定全市社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全市基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。
（十）负责全市民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。
（十一）完成市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室12个，全部纳入2021年部门决算编制范围。
岳阳市民政局(本级)单位内设科室分别是
(1)办公室（信访科）
(2)规划财务科
(3)政策法规科
(4)社会组织管理科（社会组织执法监察局、对外称岳阳市社会组织管理局）
(5)社会救助科(对外称岳阳市社会救助局）
(6)社会事务科
(7)基层政权和区划地名科
(8)慈善事业促进和社会工作科
(9)养老服务科
(10)儿童福利科
(11）机关党委
(12)离退休人员管理服务科（人事科）
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳市民政局本级
2、岳阳市福利院
3、岳阳市救助管理站
4、岳阳市殡葬执法支队
5、岳阳市康复医院
6、岳阳市儿童福利院
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5732.80万元，其中，一般公共预算拨款5732.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加1121.07万元，主要是因为2023年财政预算增加了人员医疗铺底、公积金补缴、新增“特教经费”、“临时贫困救助”、“三无人员生活补助”专项专项项目资金等。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算5732.80万元，其中，社会保障和就业支出5219.6万元，卫生健康支出216.24万元，住房保障支出296.96万元。支出较去年增加1121.07万元，主要是因为增加特教经费支出100万元、临时贫困救助支出350万元以及增加了人员医疗铺底、公积金补缴支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5732.80万元，其中，社会保障和就业支出5219.6万元，占91.05%；卫生健康支出216.24万元，占3.77%；住房保障支出296.96万元，占5.18%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为4442.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1290.03万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：婚姻登记工作经费10万元、老区促进会经费5万元、其他民政事务管理25万元、社工工作经费15万元、社会救助管理70万元、社会组织管理工作经费25万元、未成年人保护工作经费10万元、行政区划联检工作经费2万元、养老机构管理工作经费20万元 、非税征收成本250.01万元、三无人员生活补助专项228.82万元、殡葬执法专项经费4万元、康复医院公用经费定额74.7万元、临时贫困救助350万元、流浪乞讨人员专项经费10万元、流浪精神病人救治补助10万元、儿童生活费63.8万元、非税收入16.7万元、特教经费100万元，主要用于民政部门业务开支和运行维护开支。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门民政局机关本级、岳阳市社会福利院、岳阳市儿童福利院、岳阳市康复医院、岳阳市救助管理站、岳阳市殡葬执法支队共6家行政事业单位的机关运行经费362.69万元，比上一年减少4.14万元，降低1.13%。主要原因是人数总量增加，但市社会福利院和第二社会福利院合并，公用经费相应减少。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门机关本级、岳阳市社会福利院等合计6家行政事业单位“三公”经费预算数45.8万元，其中，公务接待费8.8万元，因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费32万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费32万元）。2023年三公经费预算较上年减少20.3X万元，主要原因是2023年减少了公务用车购置费20万元
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，培训费预算6.85万元，拟开展21次培训，人数530人，内容为养老培训、儿童督导员培训、社工培训、统计培训、各类行政培训、儿童康复、心理及业务培训、救助业务培训和安全生产培训等；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。2023年度本部门未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额5778.76万元，其中工程类3112万元，货物类1280.91万元，服务类1385.85万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆9辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5732.80万元，其中，基本支出4442.77万元，项目支出1290.03万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
岳阳市民政局部门2023年预算公开表.xlsx
